Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008315
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51426
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.916.193
Retención DNCP
₲ 182.523
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.901.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-26-264104
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.782.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.782.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar