Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 49.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10712
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.002.276
Retención DNCP
₲ 176.133
Retención IVA
₲ 1.347.955
Retención Renta
₲ 898.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-14001-16-118615
Monto Contrato
₲ 49.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.002.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.002.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica