Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054106
Monto de la Factura
₲ 280.648.240
Nro. Solicitud de Transferencia
51029
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.891.374
Retención DNCP
₲ 1.000.128
Retención IVA
₲ 7.654.043
Retención Renta
₲ 5.102.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136757
Monto Contrato
₲ 3.904.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.326.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.326.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321843
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil