Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003893
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136907
Monto Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.270.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.270.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320114
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL C.A.N., OFICINAS Y PREDIO DE LA S.N.D.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes