Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007445
Monto de la Factura
₲ 55.611.763
Nro. Solicitud de Transferencia
77263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.885.775
Retención DNCP
₲ 198.181
Retención IVA
₲ 1.516.684
Retención Renta
₲ 1.011.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145742
Monto Contrato
₲ 1.629.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.544.784.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.784.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333980
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audifonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad