Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 718.014.960
Nro. Solicitud de Transferencia
128639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.819.171
Retención DNCP
₲ 2.558.746
Retención IVA
₲ 19.582.226
Retención Renta
₲ 13.054.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146408
Monto Contrato
₲ 3.295.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.055.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.055.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333800
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Microfilmación de Legajos de la Presidencia de la República
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil