Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 511.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9866
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2018
Fecha de la Transferencia
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.403.426
Retención DNCP
₲ 1.822.711
Retención IVA
₲ 13.949.318
Retención Renta
₲ 9.299.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146408
Monto Contrato
₲ 3.295.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.134.055.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.055.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333800
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Microfilmación de Legajos de la Presidencia de la República
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil