Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009563
Monto de la Factura
₲ 49.298.840
Nro. Solicitud de Transferencia
165817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.471.496
Retención DNCP
₲ 184.050
Retención IVA
₲ 704.268
Retención Renta
₲ 939.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-145808
Monto Contrato
₲ 923.229.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.424.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.424.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331593
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad