Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0002605
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.376.524
Retención DNCP
₲ 132.567
Retención IVA
₲ 1.014.545
Retención Renta
₲ 676.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-140941
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.805.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.805.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330319
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Aéreo y Terrestre
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes