Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 37.325.707
Nro. Solicitud de Transferencia
39148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.158.101
Retención DNCP
₲ 131.658
Retención IVA
₲ 1.017.974
Retención Renta
₲ 1.017.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136057
Monto Contrato
₲ 895.817.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.553.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.553.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320112
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento del Agua de la Pileta del Centro Acuático Nacional.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes