Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002719
Monto de la Factura
₲ 41.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.627.412
Retención DNCP
₲ 148.497
Retención IVA
₲ 1.136.455
Retención Renta
₲ 757.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-136518
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.338.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.338.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320856
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes