Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 278.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.848.436
Retención DNCP
₲ 992.473
Retención IVA
₲ 7.595.455
Retención Renta
₲ 5.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146071
Monto Contrato
₲ 2.995.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.848.666.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.666.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar