Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000241
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.785.454
Retención DNCP
₲ 2.850.909
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146071
Monto Contrato
₲ 2.995.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.848.666.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.848.666.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar