Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010204
Monto de la Factura
₲ 172.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139420
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.694.388
Retención DNCP
₲ 609.248
Retención IVA
₲ 4.710.682
Retención Renta
₲ 4.710.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-135766
Monto Contrato
₲ 3.660.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.622.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.622.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320236
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas