Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149365
Monto Contrato
₲ 9.842.019.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.359.582.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.359.582.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes