Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041900
Monto de la Factura
₲ 100.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45136
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.256.045
Retención DNCP
₲ 356.955
Retención IVA
₲ 2.731.800
Retención Renta
₲ 1.821.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
51/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-149935
Monto Contrato
₲ 1.802.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.184.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.184.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333970
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad del Edificio Central, Oficinas Regionales de la SENATUR y las Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo