Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0000369
Monto de la Factura
₲ 63.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.245.668
Retención DNCP
₲ 225.604
Retención IVA
₲ 1.744.364
Retención Renta
₲ 1.744.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
SFP N° 46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12001-17-146189
Monto Contrato
₲ 1.207.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.131.545.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.131.545.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325512
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas