Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008952
Monto de la Factura
₲ 3.030.192
Nro. Solicitud de Transferencia
80289
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.192
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15558
Monto Contrato
₲ 6.060.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.763.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.763.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud