Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002757
Monto de la Factura
₲ 272.940.900
Nro. Solicitud de Transferencia
109800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.940.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19505
Monto Contrato
₲ 272.940.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.561.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.561.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional