Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008436
Monto de la Factura
₲ 5.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14382
Monto Contrato
₲ 769.678.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.208.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.208.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de laboratorio para Programas de Salud y Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud