Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
91/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16517
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204126
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional