Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 34.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.695.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11783
Monto Contrato
₲ 744.922.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.224.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.224.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud