Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 393.038.250
Nro. Solicitud de Transferencia
51351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.038.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6739
Monto Contrato
₲ 786.076.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.345.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.345.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139991
Nombre de la Licitación
SELECCION DE EMPRESAS PARA CONSULTORIAS EN DISEÑO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Fort. en los Serv. de Agua Potable y Saneamiento Lucha C/Pob