Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003328
Monto de la Factura
₲ 9.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65002
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-3821
Monto Contrato
₲ 18.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.558.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.558.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)