Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 37.372.880
Nro. Solicitud de Transferencia
95284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.372.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eva Leovigilda Royg Elizeche
RUC
384888-4
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9674
Monto Contrato
₲ 113.436.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.912.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.912.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"