Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 30.902.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70934
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.902.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
38/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8608
Monto Contrato
₲ 30.902.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.387.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.387.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197674
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Maquinarias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional