Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045345
Monto de la Factura
₲ 53.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.856.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19518
Monto Contrato
₲ 107.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.385.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.385.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud