Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022411
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10853
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud