Datos del Pago
Nro. de Factura
139/2010
Monto de la Factura
₲ 252.836.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.836.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18861
Monto Contrato
₲ 632.090.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.106.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.106.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud