Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 76.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53842
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6179
Monto Contrato
₲ 118.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional