Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041144
Monto de la Factura
₲ 349.318.750
Nro. Solicitud de Transferencia
102366
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.318.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15551
Monto Contrato
₲ 1.836.990.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.747.472.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.747.472.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202300
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud