Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066804
Monto de la Factura
₲ 193.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.032.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18859
Monto Contrato
₲ 645.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.844.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.844.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud