Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020709
Monto de la Factura
₲ 75.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88451
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.592.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10291
Monto Contrato
₲ 160.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.138.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.138.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud