Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 80.306.775
Nro. Solicitud de Transferencia
63426
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.306.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18483
Monto Contrato
₲ 718.220.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.033.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.033.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188714
Nombre de la Licitación
Construcción del Centro Neurologico del H.G.P.;del Parque Sanitario; Ampliacion del Area Administrativa y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu