Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014842
Monto de la Factura
₲ 55.543.680
Nro. Solicitud de Transferencia
103776
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.543.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12511
Monto Contrato
₲ 277.718.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.424.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.424.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Instituto Nacional de Nefrologia y para el Centro Antirrabico Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud