Datos del Pago
Nro. de Factura
141/2010
Monto de la Factura
₲ 258.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18859
Monto Contrato
₲ 645.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.844.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.844.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud