Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 1.063.085
Nro. Solicitud de Transferencia
101555
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.085
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15795
Monto Contrato
₲ 218.963.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.589.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.589.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)