Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004655
Monto de la Factura
₲ 2.398.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19535
Monto Contrato
₲ 47.826.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.413.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.413.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud