Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026737
Monto de la Factura
₲ 297.268.344
Nro. Solicitud de Transferencia
106440
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.268.344
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16008
Monto Contrato
₲ 297.268.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.696.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.696.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu