Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045544
Monto de la Factura
₲ 49.706
Nro. Solicitud de Transferencia
84359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.706
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19467
Monto Contrato
₲ 1.353.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.317.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.317.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud