Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014507
Monto de la Factura
₲ 41.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12284
Monto Contrato
₲ 41.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.732.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.732.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa