Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001739
Monto de la Factura
₲ 11.560.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.560.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10645
Monto Contrato
₲ 19.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.469.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.469.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"