Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024164
Monto de la Factura
₲ 530.414.260
Nro. Solicitud de Transferencia
41624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.414.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-3709
Monto Contrato
₲ 998.857.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.965.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.965.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193471
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Combustibles y Gas Licuado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL