Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 7.017.750
Nro. Solicitud de Transferencia
114634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.017.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13237
Monto Contrato
₲ 94.247.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.630.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.630.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198744
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)