Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011978
Monto de la Factura
₲ 3.427.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16676
Monto Contrato
₲ 11.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.000.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud