Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005747
Monto de la Factura
₲ 34.293.600
Nro. Solicitud de Transferencia
29412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.293.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17042
Monto Contrato
₲ 47.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.295.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.295.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu