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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004976
Monto de la Factura
₲ 85.006.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.006.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01.4/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-11179
Monto Contrato
₲ 85.006.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.097.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.097.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198923
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)