Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036898
Monto de la Factura
₲ 4.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.761.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10857
Monto Contrato
₲ 462.884.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.003.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.003.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud