Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014691
Monto de la Factura
₲ 745.100
Nro. Solicitud de Transferencia
44494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19311
Monto Contrato
₲ 3.412.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud