Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 29.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89173
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12513
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.622.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.622.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Instituto Nacional de Nefrologia y para el Centro Antirrabico Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud